「青环海蛇」金盘科技:面向中高端市场,已成为全球干式变压器行业的优势企业

股票资讯  2021-05-01 08:08:46

海南金盘智能科技有限公司

李志远董事长致辞

尊敬的来宾、投资者、网友们:

大家早上好!

欢迎参加海南金盘智能科技有限公司首次公开发行a股并在科技创新板上市的网上投资者交流会。在此,我谨代表金盘科技,向关心和支持金盘科技的投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢。感谢大家对金盘科技的关心和支持!

公司自1997年成立以来,主要从事新能源、高端设备、节能环保领域输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将新能源、高端装备制造、节能环保等七大产业列为现阶段重点战略性新兴产业。金盘科技的系列产品主要是新能源、高端装备制造、节能环保三个不同行业产业链中的重要一环。多年来,金盘科技的产品以三大战略性新兴产业为主要目标市场,并深度参与其中,得到客户的高度认可。这使得金盘科技未来的产品有了更大的发展空间,更好的选择和调整产品成长周期的能力,更强的抵御市场风险的能力!

经过20多年的发展,公司建立了完善的R&D体系,拥有电气研究院、智能技术研究院、上海鼎革信息技术公司三大R&D平台,以及经历了20多年市场磨砺的管理营销团队。在核心管理层的领导下,公司积极推进技术研发、模式创新和全球市场开发,注重质量和成本控制,不断提高公司的经营业绩。公司建立了现代精益生产管理体系,严格的质量控制管理体系,良好的供应链支撑能力,完善的营销和服务体系,在行业和客户群体中树立了良好的品牌形象和市场信誉,有效提升了公司核心技术的竞争力和企业的可持续发展能力。

“十四五”期间,公司将继续坚持“诚信经商、发展绿色、实现数字化转型升级、打造智能制造和智能服务平台”的经营理念。基于公司在核心优势产品和数字化制造模式领域积累的丰富数据、经验和技术,将继续加大投入,提升自主R&D和创新能力,不断推进制造模式的数字化转型升级。我们将利用数字孪生、云计算、物联网等先进数字技术,与制造技术深度融合,全面实现公司数字化转型。这将对企业的整个商业价值链做出决定性的改变,在改变企业经营管理模式的同时实现制造模式的根本转变,重塑企业的价值增长曲线;我们将进一步积极拓展国内外市场,努力成为新能源、高端装备制造、节能环保等重点电器行业的领先数字化制造企业。

金盘科技即将登陆资本市场,踏上新的征程。我们将永远铭记并践行:不断为客户创造更大价值,为员工创造更多成长空间,为投资者创造更多回报,为民族复兴做出更大贡献!

真诚希望大家与金盘科技携手发展,共创美好未来!谢谢大家!

浙商证券有限公司

董事总经理兼保荐代表人苗苗女士致辞

尊敬的来宾、投资者、网友们:

大家好!

欢迎参加海南金盘智能科技有限公司首次公开发行a股并在科技创新板上市的网上投资者交流会。在此,我谨代表金盘科技公募的发起人、主承销商浙商证券(601878)有限公司,向参加今天网上路演的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

金盘科技主要从事R&D输配电及控制设备产品的生产和销售,产品应用于新能源、高端设备、节能环保。公司总部设在海南保税港区,主营业务属于海南保税港区鼓励类产业,以及以发展为重点的高新技术产业和先进制造业。

金盘科技是全球干式变压器行业的龙头企业之一,主要面向中高端市场,特别是风能、轨道交通、高效节能等领域的专用变压器系列产品定制。在国内外市场具有较强的竞争优势和先进性,是世界上配套风力发电专用干式变压器的龙头企业,也是我国轨道交通、高效节能领域配套专用干式变压器的龙头企业。

金盘科技拥有20多年的R&D设计经验和产品数据积累,并具有强大的技术创新和产品研发能力。依托自主研发的智能设计平台和仿真技术,可以实现产品的“数字化孪生”,并可根据客户需求定制风能、轨道交通、高效节能等领域的多种专用特种变压器系列产品,在上述关键应用领域已经攻克并积累了大量核心技术,形成了较高的技术壁垒。多年来,金盘科技的主要客户是维斯塔斯、通用电气、西门子、东芝三菱电气、施耐德等国际知名企业,以及许多大型国有控股企业。客户高度认可公司产品的性能、质量和定制能力。

金盘科技继续改变制造模式。在2018年实现“两业融合”的基础上,进入全面数字化转型阶段;2020年,海口数码厂正式投产。利用数字孪生、云计算、物联网等技术,实现了从产品设计、生产、交付到售后的全面数字化制造模式转型。通过建立数字化标杆工厂,金盘科技有效提高了产品研发、生产和运营的效率,并具有满足客户多元化市场需求的柔性制造能力,进一步提升了公司的盈利能力和核心竞争力。

这一次,金盘科技首次公开发行a股,登陆科技创新板块,将是金盘科技发展的重要里程碑。我们相信,在后续的发展中,金盘科技将继续增强R&D实力,提升盈利能力和核心竞争力,以优异的业绩回报股东。在此,衷心希望通过本次网上路演,让投资者和朋友能够客观全面地认识到金盘科技的投资价值和投资机会。欢迎大家提问,积极参与。

最后,预祝本次路演圆满成功。谢谢大家。

海南金盘智能科技有限公司

董事兼总经理李辉女士致闭幕词

尊敬的来宾、投资者、网友们:

大家好!

海南金盘智能科技有限公司首次公开发行a股并在科技创新板上市已接近尾声。非常感谢上证所路演中心和中国证券网为我们提供了这么好的交流平台和优质的服务。借此机会,我还要感谢保荐机构浙商证券,以及所有为金盘科技的发行上市付出辛勤努力的中介机构!

今天,我们很高兴有机会与这么多关心金盘科技的投资者和朋友讨论公司的战略规划、管理和未来发展。大家提出了很多宝贵的意见和建议。在未来的运营管理中,我们会认真考虑这些问题和建议,将朋友们的真知灼见融入到金盘科技的运营管理中,创造更好的成绩,感谢大家的关心和爱护。

由于时间限制,我们无法回答投资者提出的每一个问题,但金盘科技与投资者的沟通是持续而顺畅的。欢迎您随时通过电话、信函、电子邮件等方式与我们保持联系。也欢迎您实地参观金盘科技。

我们真诚希望通过今天的在线路演和坦诚的交流,为金盘科技与投资者和朋友之间的密切沟通打开大门。热忱期待您成为我们的股东,与我们携手共创金盘科技的美好未来!

最后,再次感谢各位嘉宾、投资人、朋友对金盘科技的信任和支持!谢谢大家!

管理文章

问:公司的主要业务是什么?

李辉:公司主要从事新能源、高端设备、节能环保等领域应用的输配电及控制设备相关产品的研发、生产和销售。主要产品有干式变压器(包括特种干式变压器和标准干式变压器)、干式电抗器、中低压开关柜、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG(高压静态动态无功补偿及谐波抑制装置)等输配电及控制设备产品。

报告期(2018年、2019年、2020年,下同)各期间,公司主营业务收入主要来自干式变压器产品(包括干式变压器和干式电抗器)。该系列产品的收入平均占当前主营业务收入的75.42%,其中以特种干式变压器为主,报告期内特种干式变压器的收入平均占干式变压器总收入的66%。

问:公司产品的应用领域有哪些?

李辉:公司主要产品广泛应用于新能源(包括风能、太阳能、智能电网等。),高端设备(包括轨道交通、海洋工程)、节能环保(包括高效节能)、工业企业用电设施、基础设施、住宅建筑、传统发电供电、新基础设施(包括数据中心、新能源汽车充电设施)等领域。

报告期各期间,公司应用于新能源、高端设备、节能环保的主要产品收入平均占主营业务收入的64.79%,应用于新能源的主要产品收入平均占主营业务收入的42.29%,其中应用于风能的主要产品收入逐年增加,占2020年主营业务收入的36.33%。

问:公司主要产品有多少技术专利或奖项?

路英峰:截至2020年12月31日,公司输配电及控制设备产品核心技术26项,工业软件产品核心技术4项;获得专利169项,其中发明专利11项,实用新型专利152项,外观设计专利6项;获得智能输配电及控制设备产品相关软件著作权9项,工业软件产品相关软件著作权20项;曾参与制定2项国家标准、3项行业标准和1项地方标准;独立承担并完成22个重大科研项目;公司的风力发电机组干式变压器R&D及产业化项目、轨道交通再生制动能量回馈装置R&D及产业化项目、非晶合金干式变压器、一体化智能光伏发电升压及并网控制成套装置获海南省科技奖;公司及其子公司桂林俊泰福被认定为“海南变压器工程技术研究中心”、“广西工业设计中心”和“广西壮族自治区技术创新示范企业”。

问:请介绍一下科技成果与产业深度融合的情况。

卢英峰:公司生产经营以核心技术为主,核心技术转化为基于核心技术的产品,制造模式转型升级。公司核心技术已应用于主要产品的设计和生产、工业软件的开发和制造模式的升级。报告期各期间,公司依靠核心技术产生的营业收入分别为209292.43万元、217252.31万元和239334.67万元,分别占公司营业收入的95.77%、96.80%和98.79%,呈逐年上升趋势。

问:公司近几年的收入和盈利情况如何?

李辉:报告期各期公司营业收入分别为21.85亿元、22.44亿元和24.23亿元,净利润分别为1.97亿元、2.10亿元和2.32亿元。归属于母公司股东的净利润分别为1.93亿元、2.10亿元和2.32亿元。扣除后净利润分别为1.66亿元,2017年至2020年,扣除后净利润复合年增长率为17.70%。

问:请介绍公司的海外业务。

苗苗:报告期内,公司主要海外经营实体包括全资子公司金盘香港、控股子公司JST USA、控股子公司金盘地产、控股子公司房地产。公司主要通过金盘香港和JST美国开发海外市场,并向相关海外客户销售干式变压器、干式电抗器等产品。报告期各期公司出口收入分别为37723.2万元、42953.2万元和49166.6万元,分别占同期主要收入的17.45%、19.41%和20.37%。

报告期内,公司出口收入保持快速增长,2019年和2020年分别同比增长13.86%和14.47%。公司出口收入增长的原因如下:1)公司长期与通用电气(GE)、西门子、VESTAS等海外优质客户合作。,产品质量得到了上述优质客户的认可。在全球新能源发电领域快速发展的背景下,上述优质客户增加了从公司购买的干式变压器和干式电抗器的数量,以满足其风力发电项目对输配电和控制设备的需求。2)公司出口业务的产品类别有所增加,2020年将增加开关设备系列产品和电力电子设备系列产品的销售。

问:公司毛利率逐年上升的原因是什么?

万金梅:报告期内,公司毛利率分别为26.33%、27.22%和26.77%。自2020年1月1日起,实施新的收入标准,公司的运输成本从“销售费用”会计调整为“合同履行费用”会计,然后结转至经营成本,导致公司2020年的毛利率和销售费用比与2019年相比有所下降。假设新收入标准不执行,公司2020年毛利率为29.06%,高于2019年。

2019年毛利率较2018年有所上升,主要是2019年毛利率较2018年高的干式变压器系列产品、电力电子设备系列产品、工业软件开发及服务收入增加;与2018年相比,2019年毛利率相对较高的大容量高压一体化逆变并网装置的销量和收入大幅增长,导致2019年电力电子设备系列产品毛利率较2018年有所提高。

假设新收入标准没有实施,公司2020年的毛利率较2019年有所上升,主要是因为公司毛利率较高的干式变压器产品比例在2020年会进一步上升;2020年,公司干式变压器收入占风能领域产品使用比例大幅上升,而风电干式变压器产品毛利率相对较高,导致2020年公司干式变压器毛利率较2019年有所上升(假设不执行新收入标准,则为29.56%)。

问:公司每个产品的毛利贡献是多少?

万金梅:报告期各期,公司干式变压器产品分别贡献4.37亿元、4.73亿元和5.28亿元,分别占总毛利的76.00%、77.38%和81.48%。其中,干式变压器产品分别贡献4.13亿元、4.37亿元和4.93亿元,分别占总毛利的71.84%、71.61%和75.94%;公司开关柜系列产品贡献毛利分别为5470.09万元、4903.96万元和5722.14万元,分别占总毛利的9.50%、8.03%和8.82%;公司盒子系列产品贡献毛利分别为4990.63万元、2346.05万元和3016.81万元,分别占总毛利的8.67%、3.84%和4.65%;公司电力电子设备系列产品贡献毛利分别为1691.56万元、4881.06万元和1248.25万元,分别占总毛利的2.94%、7.99%和1.92%。

发展文章

问:公司未来的发展战略是什么?

李志远:公司将继续坚持“诚信立业、绿色发展、实现数字化驱动转型升级、打造智能化制造和智能化服务数字化平台”的经营理念,以公司在核心优势产品和数字化制造模式领域积累的丰富数据、经验和技术为基础,不断提升自主研发和创新能力。

公司将坚持在新能源、高端装备制造、节能环保领域加大智能电器产品和数字化高端输配电及控制设备产品研发投入;不断创新,推进制造模式的数字化转型升级,利用数字孪生、云计算、物联网等先进技术与制造深度融合,全面实现公司生产经营的数字化转型;创建智能能源和智能建筑领域的数字服务系统;致力于成为新能源、高端装备制造、节能环保等重点电器行业领先的数字化制造企业。

问:公司的竞争优势是什么?

李志远:公司的竞争优势有:1)技术研发优势;2)市场和品牌优势;3)运营和R&D团队优势;4)制造优势,包括建立现代精益生产管理体系、严格的质量控制管理体系、良好的供应链支撑能力;5)完善的营销和服务体系。

问:为了实现未来的发展规划,公司制定了哪些发展规划?

李辉:公司制定的发展规划包括:1)市场和业务发展规划,包括团队建设、市场布局、行业发展、销售信息化和海外市场拓展;2) R&D与技术创新计划;3)全面推广升级数字化工厂建设方案;4)信息系统升级计划;5)人力资源开发计划;6)未来融资计划。

问:公司产品的市场地位如何?

苗苗:公司在干式变压器子行业的产品性能、技术水平和品牌影响力方面具有一定的竞争力,是全球干式变压器行业的主导企业之一,主要面向中高端市场。多年来,公司的产品性能、质量和定制能力得到了各大客户的认可,并与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(VESTAS)、东芝三菱电气(Toshiba mitsubishi electric)和施耐德(Schneider)等国际知名企业以及中铁工程集团、中铁建工集团、中国移动、国家电网、中国南方电网和上海电气(601727)进行了合作

公司是行业内具有较强R&D和创新能力及自主知识产权的优势生产企业之一。公司干式变压器系列产品(包括特种干式变压器、标准干式变压器和干式电抗器)性能稳定、质量优良、故障率低,具有一定的竞争力和市场份额。特别是在新能源-风能、高端设备-轨道交通、节能环保-高效节能领域为优质客户定制的特种干式变压器产品,在国内外市场具有一定的竞争优势和先进性。在新能源——风能领域,公司是国内外为数不多的能够生产风力发电专用干式变压器(以下简称“风力干式变压器”)的企业之一,也是世界五大风力发电机制造商VESTAS、通用电气、SIEMENS Gamesa的风力干式变压器的主要供应商之一。公司2020年风电干式变压器全球市场份额为21.3%;在高端设备——轨道交通领域,公司拥有丰富的项目经验。截至2020年底,该公司的干式变压器产品已在中国已开通城市轨道交通线路的45个城市中的36个城市得到应用。据RT轨道交通统计,公司在2019年和2020年城市轨道交通供电系统变压器/整流器招标项目中获得第二名;在节能、环保、高效、节能领域,公司是中国五大中高压变频器制造商西门子、施耐德、东芝三菱电机的移相整流变压器的主要供应商之一。该公司移相整流变压器的国内市场份额将在2020年达到8.12%。

发行文章

问:请介绍公司控股股东的基本情况。

杨::投资是公司的控股股东。袁宇投资直接持有公司48.25%的股权,是公司的控股股东。

问:请介绍公司实际控制人的基本情况。

杨:公司的实际控制人是夫妻二人,和景玉清。李志远通过袁宇投资间接控制公司48.25%的股份,余庆京通过金榜国际间接控制公司7.04%的股份。因此,李志远和余庆京共同控制公司55.29%的股份。

问:公司选择的具体上市标准是什么?

苗苗:公司申请在科技创新板上市时,拟选择《科技创新板证券交易所上市规则》第2.1.2条规定的第一套五项标准,即预计市值不低于10亿元人民币,最近两年净利润为正,累计净利润不低于5000万元人民币。 或者预计市值不低于10亿元人民币,最近一年净利润为正,营业收入不低于1亿元人民币。

问:请介绍一下以科技创新为重点的融资具体安排。

李志远:这个集资项目是“节能环保输配电设备智能制造项目”和“R&D办公中心建设项目”,都是以科技创新为重点。“节能环保输配电设备智能制造工程”将结合海口数字化工厂的设计和建设经验,建设数字化、智能化程度更高的数字化工厂,向智能制造方向发展。一方面,这将扩大干式变压器和干式电抗器的生产规模,优化产品结构,提高盈利能力;另一方面,海口数码厂的实施经验被充分应用于此次融资项目,制造模式进一步升级,提升了公司的整体数字化水平。“R&D办公中心建设项目”将以R&D智能产品和智能系统为重点,丰富公司高端产品,提高整体运营效率,进一步巩固和提升行业地位,同时升级公司R&D软硬件设施,不断提升公司自主R&D能力,加快科技成果产业化。


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